一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计898.77万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计898.77万元，比上年增加90.51万元，增长11.20%，主要原因：工资福利支出增加71.33万元、对个人的司法救助费用增加29.48万元 、商品和服务支出及资本性支出比上年减少10.3万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入898.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计898.77万元，其中本年支出合计898.77万元，比上年增加90.51万元，增长11.20%，主要原因：工资福利支出增加71.33万元、对个人的司法救助费用增加29.48万元 、商品和服务支出及资本性支出比上年减少10.3万元。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，没有年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出607.99万元，占67.65%；项目支出290.78万元，占32.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数905.95万元，决算数898.77万元，完成年初预算的99.21%。其中：1、人员经费比年初预算数增加35.25万元。2、公用经费比年初预算数减少2.6万元。3、项目支出比年初预算数减少39.83万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算数863.09万元，决算数852.01万元，完成年初预算的98.72%。预决算差异主要原因：单位严格落实过“紧日子”的政策，缩减支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数42.86万元，决算数42.86万元，完成年初预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.91万元，预决算差异主要原因：年初预算时没有单独列支，列入工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出607.99万元，其中：

（一）工资福利支出477.18万元，比上年增加61.21万元，增长14.72%，主要原因：正常调整工资标准及部分人员职务岗位工资、职级工资晋升等。

（二）商品和服务支出108.04万元，比上年增加14.84万元，增长15.92%，主要原因：维修费比上年增加，是因为办公大楼窗户破损更换。

（三）对个人和家庭补助支出21.66万元，比上年减少0.71万元，下降3.17%，主要原因：2024年没有医疗费补助支出。

（四）资本性支出1.12万元，比上年增加0.93万元，增长494.84%，主要原因：2024年购买了开水器0.49万元、财务凭证装订机0.22万元、木制床0.22万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.17万元，决算数12.54万元，完成全年预算的82.64%；决算数比上年减少17.76万元，下降58.62%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.97万元，决算数10.34万元，其中：

公务用车购置全年预算数1.01万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：2024年未安排公务用车购置。决算数比上年减少14.99万元，下降100.00%,主要原因：2024年未安排公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.96万元，决算数10.34万元，完成全年预算的86.45%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少2.77万元，下降21.13%,主要原因：励行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数2.21万元，决算数2.20万元，完成全年预算的99.84%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年减少0.00万元，下降0.17%,主要原因：严控三公支出。全年国内公务接待35批，累计接待242人次，主要是：部门内办案工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出109.15万元，决算数比上年增加15.77万元，增长16.88%，主要原因：维修费比上年增加，是因为办公大楼更换窗户。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.52%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 138.62万元，占项目支出总额的 47.67 %。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“专项性工作经费项目支出绩效自评表 ”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。