一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计808.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计808.27万元，比上年减少162.08万元，下降16.70%，主要原因：是其他收入减少122.43万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入807.27万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.00万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计808.27万元，其中本年支出合计808.27万元，比上年减少162.08万元，下降16.70%，主要原因：是一方面工资福利支出比上年减少144.2万元，2022年工资福利支出包括2021年工资福利支出。另一方面是聘用制书记员工资、临聘人员工资、伙食补助2022年列入基本支出，2023年列入项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，没有年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出531.72万元，占65.79%；项目支出276.55万元，占34.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数920.52万元，决算数807.27万元，完成年初预算的87.70%。其中：公共安全支出年初预算数880.55万元、社会保障和就业支出年初预算数39.96万元。预、决算差异较大的原因是个别项目的使用年限是两年，当年支付了部分金额，剩余资金在第二年支付。

（一）公共安全支出（类）年初预算数880.55万元，决算数767.30万元，完成年初预算的87.14%。预决算差异主要原因：个别项目的使用年限是两年，当年支付了部分金额，剩余资金在第二年支付。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数39.96万元，决算数39.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出531.72万元，其中：

（一）工资福利支出415.96万元，比上年减少138.64万元，下降25.00%，主要原因：2022年工资福利支出包括2021年绩效考核奖金支出。另一方面是聘用制书记员工资、临聘人员工资、伙食补助2022年列入基本支出，2023年列入项目支出。

（二）商品和服务支出93.20万元，比上年增加4.58万元，增长5.17%，主要原因：2023年工会按照文件安排了嘉游赣活动和惠生活支持农产品销售，工会经费支出相比2022年增加。

（三）对个人和家庭补助支出22.37万元，比上年减少20.86万元，下降48.25%，主要原因：一是2022年抚恤金支出16.26万元，2023年抚恤金支出为0；二是2023年其他对个人和家庭的补助支出在专项工作经费中列支。

（四）资本性支出0.19万元，比上年增加0.19万元，主要原因：2023年新增人员购置了办公桌椅。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数32.45万元，决算数30.30万元，完成全年预算的93.40%；决算数比上年增加16.98万元，增长127.47%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数30.24万元，决算数28.10万元，其中：

公务用车购置全年预算数16.00万元，决算数14.99万元，完成全年预算的93.69%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年增加14.99万元,主要原因：2022年未购置车辆，2023年购置执法执勤用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.24万元，决算数13.11万元，完成全年预算的92.06%，主要原因：节约开支。决算数比上年增加1.87万元,增长16.62%，主要原因：2023年购买新车，办理相关手续产生一系列费用，所以费用有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

（三）公务接待费全年预算数2.21万元，决算数2.21万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严控三公支出。决算数比上年增加0.12万元,增长5.91%，主要原因：部门内办案接待次数增加。全年国内公务接待39批，累计接待264人次，主要是：部门内办案工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出93.39万元，决算数比上年增加4.77万元，增长5.38%，主要原因：2023年案件量相比2022年增加，且2023年新录用公务员4人，相应增加部分机关运行支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额65.18万元，其中：政府采购货物支出40.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆6辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 165.62万元，占项目支出总额的 59.89 %。其中， 4个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“聘用制书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“临聘人员经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“公益诉讼办案经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

2023年本单位决算收入主要包括财政拨款收入和其他收入，决算支出主要包括基本支出和项目支出。具体解释如下：

一、收入科目

（一）财政款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业支出：指检察院用于未归口管理的行政事业单位离退休经费开支。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。