资溪县人民检察院2020年度部门决算
目 录
第一部分 资溪县人民检察院部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 资溪县人民检察院部门概况
一、部门主要职能
部门主要职能我院设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，相关部门职责如下：
（一)第一检察部
1、负责本院管辖的刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕和立案监督、侦查监督工作；研究审查批捕和侦查监督业务规范化建设，制定有关办法；其他侦查监督业务。
2、负责本院管辖的刑事犯罪案件的审查起诉、出庭公诉、抗诉工作；对人民法院刑事审判活动依法实行监督；研究起诉检察业务规范化建设，制定有关办法；其他公诉业务。
3、负责未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作。实行“捕、诉、监、防”一体化办案模式，承担立案监督、侦查监督、审判监督和刑罚执行监督等诉讼监督工作和未成年人犯罪预防工作；其他未检业务。
4、负责警务保障：执行传唤、拘传；协助执行监视居住、拘留、逮捕，协助追捕在逃或者脱逃的犯罪嫌疑人；参与搜查；提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯；送达有关法律文书；保护出席法庭检察人员的人身安全；协助维护检察机关办公场所及信访场所的秩序和安全，参与处置突发事件。
（二）第二检察部
1、负责接待和处理来信来访；受理、审查、管理控告材料，接受报案和犯罪嫌疑人自首；承办刑事申诉、刑事赔偿、司法救助案件；提供法律咨询，化解社会矛盾，保护公民、法人及其他组织的合法权益；其他控告申诉业务。
2、负责对刑罚执行是否合法进行监督；受理羁押必要性审查案件；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉；对强制医疗案件进行执行监督；其他刑事执行业务。
3、负责对人民法院的民事（经济）、行政案件的审判活动实施法律监督工作，纠正违法裁判；对行政机关不作为或者违法行政的情形提出检察建议；对公益诉讼案件作出立案、终结审查、提出督促履职检察建议、向人民法院提起诉讼、派员出庭、撤回起诉、提出抗诉等决定；其他民行业务。
（三）第三检察部
1、负责案件受理、流转，统一负责办案流程监控；负责扣押、冻结款物的监管；负责以本院名义制发的案件文书的监管；负责组织办案质量评查；负责业务统计、分析；其他案管业务。
2、负责研究有关检察工作全局性的方针、政策问题和重大理论问题；考察了解检察工作中执行法律政策的情况；总结推广检察工作经验，提出解决问题的建议；负责本院相关规章制度、总结等综合性业务文件的起草或审核工作；办理检察委员会会务；负责检察官协会工作；其他法律政策和检委会工作。
3、负责信息网络系统和业务应用系统的规划建设、运行维护和管理工作；协助有关部门做好重大活动、重要会议的技术保障工作；采用技术手段协助检察官收集、提取、固定证据，配合检察官办案进行全程同步录音录像；对公开示证、公开听证、公开论证、公开答复、远程视频接访等工作提供信息技术支持和保障；其他技术支持和保障。
（四）政治部
1、负责思想政治、检察队伍建设、检察政务运行管理、党建、精神文明创建等工作，并联系工会、共青团、妇联、检察官文联等群众性组织工作。
2、负责综治、普法、信息宣传、“两代表一委员”联络、人民监督员、应急值班、计划财务装备、机关后勤及其他保障性工作。
3、其他综合行政工作。
（五）办公室
1、协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排机关重要会议和重大活动。
2、负责党组会、检察长办公会和院务会的会务和记录工作；
3、负责文件起草、审核；
4、处理检察信息、机要文电，编发情况反映、简报和检务督查，管理秘书事务；
5、负责与人大代表、政协委员、特约检察员的联络工作；
6、负责领导同志批办事项的督查工作；
7、负责检察统计、档案管理、对外接待、机要保密等工作
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
资溪县人民检察院共有预算单位1个。设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，编制人数30人，其中：行政编制28人、工勤编2人；实有人数62人，其中：在职人数49人，包括行政人员26人、工勤编2人、省聘书记员5人、院聘人员10人；退休人员12人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1200.02万元，其中年初结转和结余 191.64 万元，较2019年增加232.16万元，增长23.99 %；本年收入合计804.98万元，较2019年增加36.64万元，增长4.77%，主要原因是：1、增加省聘书记员工资；2、在职人员增资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入804.98万元，占100%；二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1200.02万元，其中本年支出合计804.98万元，较2019年增加36.64万元，增长4.77 %，主要原因是：人员增资；年末结转和结余395.04万元，较2019年增加195.52万元，增长97.99 %，主要原因是：政法转移支付结余。
本年支出的具体构成为：基本支出654.04万元，占81.25%；项目支出150.94万元，占18.75%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1107.68万元，决算数为804.98万元，完成年初预算的72.67%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为1107.68万元，决算数为804.98万元，完成年初预算的72.67%，主要原因是：压缩公用经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出654.04万元，其中：
（一）工资福利支出588.01万元，较2019年增加115.86万元，增长24.53%，主要原因是：在职人员增资及省聘书记员工资。
（二）商品和服务支出46.68万元，较2019年增加0.65万元，增长1.41 %，主要原因是：新增聘用书记员工会福利支出增加56954.44元。
（三）对个人和家庭补助支出19.35万元，较2019年减少77.48万元，下降80.02%，主要原因是：2019年在职人员奖励金放在对个人和家庭补助。
（四）资本性支出 万元，较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.29万元，决算数为14.72万元，完成预算的52.03%，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为12.29万元，决算数为2.5万元，完成预算的20.34%，决算数与2019年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为12.22万元，完成预算的76.37%，决算数较2019年增加1万元，增长8.91%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：压缩三公支出；
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出46.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少41.72万元，增降低47.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是4辆执法执勤用车，1辆特种专业用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目2个，共涉及资金32.466万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.5%。
组织对“公益诉讼和生态检察专项工作经费”、“检察信息化建设日常维护工作经费”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.71万元。。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映检察信息化建设日常维护工作经费项目绩效自评结果。
检察信息化建设日常维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.78万元，执行数为8.34万元，完成预算的77.37 %。主要产出和效果：升级系统、维护系统、完善检察涉密信息系统。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
