资溪县人民检察院2018年部门决算
目 录
第一部分 资溪县人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 资溪县人民检察院2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 资溪县人民检察院2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．（1）对于县公安机关侦查的案件进行审查，批准是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 （2）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。（3）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 （4）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 （5）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为部门本级。
本部门2018年年末编制人数31人，其中行政编制28人，工勤编制3人；年末实有人数32人，其中在职人员32人。
第二部分 2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 1015.8万元，其中上年结转和结余347.7万元，较上年下降10.31%；本年收入合计667.98 万元，较上年上升2.4%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入667.98万元，占100 %；其他收入0（含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1015.8万元，其中本年支出合计 686.59万元，较上年增长6.64 %，主要原因是：人员调资及绩效工资，办案区改造资金等；年末结转和结余329.08万元，较上年下降16.94%，主要原因是：正常支出在年底及时支付。
本年支出的具体构成为：基本支出540.86万元，占78.77%； 项目支出145.73万元，占21.23%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为568.72万元，决算数为540.86万元，完成年初预算的105.15%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为347.7万元，决算数为329.08万元，预决算差额18.62万元。预决算差异的主要原因是：年初预算安排支出时部分支出无法预测。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为971.72万元，决算数为 686.59 万元，完成年初预算的70.66%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出388.44万元，较上年增长14.1%，主要原因是：调资、绩效工资；商品和服务支出16.72万元，较上年下降11.77%，主要原因是：部分办公费、水电费、邮电费等日常支出放在专项里开支；对个人和家庭补助支出134.14万元，较上年上升41.63 %，主要原因是：抚恤金标准上升，其他对困难员工的补助增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为16.56万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的44.64%，决算数较上年下降34.88%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为21.5万元，决算数为 5.73万元，完成预算的26.65%，决算数较上年下降47.86%。主要原因是：贯彻落实中央的“八项规定”精神，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.6万元，决算数为10.83万元，完成预算的69.42%，决算数较上年下降25%，主要原因是加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。
五、机关运行经费情况说明
本部门2018 年度机关运行经费支出18.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2017年基本持平。
六、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额65.02万元，其中：政府采购货物支出59.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆(2017年公车改革3辆、监察委2辆，核销手续还未办理，目前实有执法执勤用车6辆)、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效目标方面：一是我局编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入2018年部门预算管理；二是按照专项转移支付相关管理办法要求，推进开展专项转移支付的绩效目标编报工作。
2.绩效跟踪方面：一是积极推进开展对重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门财政项目支出的50%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。
第三部分 ××部门2018年部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
