资溪县人民检察院2017年部门决算

 

目    录

 

第一部分  检察院部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  检察院部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  检察院部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、项目支出决算明细表（财决05-2表）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债简表

十一、国有资产占用情况表

 

 

第一部分  检察院部门概况

 

一、部门主要职能

（1）对于县公安机关侦查的案件进行审查，批准是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。（2）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。（3）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。（4）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。（5）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，为部门本级。

本部门2017年编制人数40人，其中行政编制37人，工勤编制3人；年末实有人数33人，其中行政政法人员31人，工勤人员2人。

 

第二部分  检察院2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1040 万元，其中：财政拨款收入652.35 万元、上年结转和结余 387.65 万元；本年度收入较上年增长15.3 %，主要原因是：人员调资及绩效工资。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出合计643.81万元，较上年增长17.29%，主要原因是：人员调资及绩效工资，支付办案区改造资金等；年末结转和结余396.2万元，较上年增长12.24  %，主要原因是：正常支出在年底未及时支付。

本年支出的具体构成为：基本支出454.11万元，占 70.53 %；项目支出189.7万元，占29.47%.

    三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为643.81万元，决算数为643.81万元，完成年初预算100%。其中:基本支出454.11万元，专项支出189.7万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出340.45万元，较上年增长14.67 %，主要原因是：调资、增加绩效工资；商品和服务支出18.95万元，较上年增长1687.73%，主要原因是：以往年度办公费、水电费、邮电费、公务接待费等日常支出全在专项里开支，2017年放在本级支出；对个人和家庭补助支出94.71万元，较上年下降18.21%，主要原因是：没有退休人员工资及抚恤金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.3万元，决算数为25.43万元，完成预算的58.73%，决算数较上年下降17.75 %，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为25.3万元，决算数为10.99万元，完成预算的 43.44%，决算数较上年下降了33.95%。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为 18万元，决算数为14.44万元，完成预算80.22%；决算数与上年持平。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额52.34万元，其中：政府采购货物支出45.04万元、政府采购服务支出 7.3 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

     一是根据预算绩效管理工作考核有关要求对项目支出进行绩效评价，做出绩效评价结果，并对预算部门绩效产生的问题进行整改，促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求，完成了年度重点评价项目的结果信息公开，接受社会的监督。三是积极参加对预算部门和绩效评价的政策辅导和业务培训，进一步夯实预算绩效管理的基础。

 

 

第三部分  检察院2017年部门决算表

 

（详见附表）