第一部分 检察院部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 检察院部门2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、机关运行经费情况说明

　　六、政府采购支出情况说明

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 检察院部门2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

第一部分 检察院部门概况

　　一、部门主要职能

　　(1)对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。(2)对于县公安机关侦查的案件进行审查,批准是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。(3)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。(5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,为部门本级。

　　本部门2016年年末编制人数40人,其中行政编制 37人,工勤编制3人;年末实有人数35 人,其中行政政法人员32人,工勤人员3人。

 

第二部分 检察院2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2016年度收入总计 901.91 万元,其中上年结转和结余 210.29 万元;本年收入合计 691.62 万元,较上年增长8 %,主要原因是:上级专项资金的及时发放及人员调资。

　　本年收入的具体构成为:财政拨款收入 691.62 万元。

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2016年度支出总计548.9万元,其中本年支出合计548.9万元,较上年增长4%,主要原因是:加大了办案力度,购买了相关设备;年末结转和结余353万元,较上年增长67.86 %,主要原因是:为2017年办案区改造预留部分资金。

　　本年支出的具体构成为:基本支出413.9万元,占 75.4 %;项目支出135万元,占 24.6%。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为548.9万元,决算数为548.9万元,完成年初预算。

　　按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算;公共安全支出年初预算数为548.9 万元,决算数为 548.9 万元,完成年初预算。

　　一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出296.9万元,较上年增长8 %,主要原因是:调资、增加车补;商品和服务支出1.056万元,较上年下降87.29%,主要原因是:本级经费较少不能维持单位基本运转,从项目里面支出90.874万元,实际支出91.93万元;对个人和家庭补助支出115.8万元,较上年下降0.7%,主要原因是:从7月份开始退休人员在社保局领工资;其他资本性支出0万元,主要原因是:本级经费较少不能维持单位基本运转,从项目支出里面支出31.46万元,实际支出31.46万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为58万元,决算数为30.92万元,完成预算的53.2%,决算数较上年下降39.2 %,其中:

　　(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算。

　　(二)公务接待费支出年初预算数为35万元,决算数为16.64 万元,完成预算的 47.42%,决算数较上年下降了25.28%。主要原因是:去年举办了相关会议,今年减少了公务接待。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出 14.28万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0万元,完成预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元,决算数为14.28万元,完成预算的 62.1%,决算数较上年下降50.33 %。主要原因是:公车进行改革,我院减少了3辆公车。

　　五、机关运行经费情况说明

　　本部门2016年度机关运行经费1.056万元,较上年下降87.29%,主要原因是:我院机关基本运行经费都走了专项资金。其中:取暖费1.056万元,办公费 5.424万元,印刷费 1.17万元,水电费 5.94万元,邮电费7.32万元,差旅费19.33万元,维护费1.07万元,会议费9.35万元,培训费0.28万元,公务接待费16.64万元,公务运行维护费14.28元,劳务费0.06万元,被装购置费0.42万元,其他运行支出9.59万元,合计91.93万元,从项目里面支出90.874万元。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2016年度政府采购支出总额88.88万元,其中:政府采购货物支出86.43万元、政府采购服务支出 2.45 万元。

　　七、预算绩效管理工作开展情况说明

　　一是根据预算绩效管理工作考核有关要求对项目支出进行绩效评价,做出绩效评价结果,并对预算部门绩效产生的问题进行整改,促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。三是积极参加对预算部门和绩效评价的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

 

第三部分 检察院2016年部门决算表

　　 (详见附表)